揭阳市教师发展中心

揭阳教师进修学校2018年部门预算公开

来源：本网发布时间：2018-11-09 22:22 浏览次数：345 【字体：大中小】

第一部分揭阳教师进修学校2018年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

揭阳教师进修学校负责中小学教师、校长和教育行政干部的培训，负责教师继续教育工作，教师全员职务培训等业务。

（二）机构设置

揭阳教师进修学校内部设置办公室、教务处、总务处三个副科级机构。人员编制61名，2017年12月末实有56人。

二、2018年部门预算收支情况说明

按照市财政局关于做好2018年部门预算编制工作的要求，结合我校的实际财务收支情况，编制了我校的部门预算。

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算1075.32万元，其中：公共财政预算拨款691.32万元；财政专户拨款384万元。

（二）支出预算说明

1、总支出1075.32万元，具体情况如下：

基本支出785.13万元，其中：工资福利支出608.7万元，商品和服务支出5.76万元，对个人和家庭的补助170.67万元。

项目支出290.19万元，其中商品和服务支出290.19万元。

2、2018年支出预算增减变动情况及原因

一中南校区学校11位教职工分流调入我校，导致支出增加。

三、“三公”经费说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出预算总数0.5万元，其中因公出国（境）支出0万元；公务用车运行维护支出0.5万元；公务接待费支出0万元。与去年一样，没有变化。

四、机关运行经费安排说明

2018年揭阳教师进修学校公用经费5.76万元。其中办公费2万元，工会经费2.32万元，福利费0.94万元，公务用车运行维护费0.5万元。

五、政府采购预算情况

我校2018年无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

本单位有公务用车一辆，未有其他房屋构筑物和大型设备。

七、预算绩效情况

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻落实市党代会及市“两会”精神，2018年本校坚持贯彻执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量；根据有关章程组织实施教育教学活动，对学员进行学籍管理并颁发相应的证书；我校将严格按规定使用财政资金，充分发挥所用财政资金效益，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；按有关规定保障教职工的工资报酬、福利待遇；提高老师素质，加强老师队伍建设。

八、其他

我校2018年无政府性基金预算收支。

九、名词解释

1、部门预算：是由政府各部门编制，经财政部门审核后报同级人民代表大会审议通过的反映部门所有收入和支出的预算。

2、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

3、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

4、教育(类)支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

5、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二部分揭阳教师进修学校2018年部门预算公开表

一、部门收支总表

1-部门收支总表20180209155455.xls