市审计局：

根据《揭阳市2023年度本级部门预算执行、决算草案和其他财政收支情况的审计报告》（揭审行报﹝2024﹞10号），我单位高度重视本次审计问题的整改工作，会主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责，对整改工作亲自抓、亲自管，结合工作实际认真研究，由有关人员和相关科室，对照审计报告逐项落实整改，并决定采纳审计建议2条。现就问题整改情况和审计建议采纳情况报告如下：

一、审计发现的问题及整改落实情况

　　（一）部分费用支出年初预算编制不够科学、精准。

整改落实情况：我单位主要领导切实履行审计整改工作第一责任人职责，对整改工作亲自研究部署，分管领导具体抓好落实，于2024年8月19日召开内控领导小组会议，针对审计报告提出的2023年度部分费用支出年初预算编制不够科学、精准问题，结合工作实际认真研究、讨论，明确提出进一步完善预算编制工作，切实树牢过“紧日子”观念，2025年部门预算编制要结合侨联工作实际，制定更加详细、可行的预算计划，由办公室牵头各业务科室认真分析项目用途，细化预算编制，采取有效措施，推进项目实施。使预算编制更加科学合理、细化精准，确保预算执行的权威性和严肃性。

（二）未对合同履行情况实施有效监控，未收取租金滞纳金或追究承租方逾期缴纳租金的违约责任。

     整改落实情况：我单位主要领导切实履行审计整改工作第一责任人职责，对整改工作亲自研究部署，分管领导具体抓好落实，针对未收取租金滞纳金或追究承租方逾期缴纳租金的违约责任问题，立行立改，积极与原承租方联系沟通，于2024年7月3日与原承租方签订《关于〈房产租赁合同〉的补充协议》，并向其追收回2018年第四季度租金滞纳金5130.89元，问题已于审计期间落实整改。针对审计报告提出的未对合同履行情况实施有效监控问题，于2024年8月19日召开内控领导小组会议，结合工作实际认真研究、讨论，明确提出要加强对各类财经法规的学习，增强财经法规意识。不断完善内部控制制度，强化单位的内部控制意识，提高单位人员对内部控制的认识和重视程度，切实加强对合同实施有效监控，尤其应加强对经济合同签订、执行、监督以及物资采购等的管理，切实维护单位权益。

二、审计建议采纳情况

　　（一）完善预算编制管理，严格预算执行工作。

采纳审计建议情况：我单位主要领导切实履行审计整改工作第一责任人职责，对整改工作亲自研究部署，分管领导具体抓好落实，于2024年8月19日召开内控领导小组会议，针对审计提出预算编制不够科学精准等问题，结合工作实际认真研究、讨论，决定采纳完善预算编制管理，严格预算执行工作的审计建议。我单位将进一步完善预算编制管理，使预算编制更加科学合理、细化精准，严格预算执行工作。

（二）建立健全有关制度，强化内部控制管理。

采纳审计建议情况：我单位主要领导切实履行审计整改工作第一责任人职责，对整改工作亲自研究部署，分管领导具体抓好落实，于2024年8月19日召开内控领导小组会议，针对审计提出存在内部控制不全面，经济合同部分内容不合规等问题，结合工作实际认真研究、讨论，决定采纳建立健全有关制度，强化内部控制管理的审计建议。我单位将切实增强内控意识，加强内控管理，尤其应加强对经济合同签订、执行、监督以及物资采购等的管理，进一步完善内控监督机制。

三、下一步工作计划

对于审计中发现的问题和提出的建议，我会已逐项抓好整改落实，并继续推进相关工作。我会将以此为契机，进一步压实工作责任，加强内部管理，强化监督检查，推动各项工作规范运作。

揭阳市归国华侨联合会

2024年9月6日