2018年
市档案局部门预算
目 录
第一部分 揭阳市档案局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市档案局概况
一、主要职责
揭阳市档案局是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度。2014年市机构编制委员会批复，同意在揭阳市档案局（档案馆）、揭阳市委党史研究室、揭阳市人民政府地方志办公室、揭阳市人民政府信息查阅中心加挂揭阳市人民政府文史研究馆牌子，一套人马，六块牌子，仍实行局、馆、室、办合一体制。主要负责全市档案事业行政管理和档案保管利用工作，以及党史、地方志研究编纂和文史研究等方面的工作。
二、机构设置
市档案局内设机构有：办公室、党史研究科、地方志科、档案监督指导科、档案管理利用科、文史业务科6个科室。人员编制23名，在职人员23名，其中：参照公务员法管理的干部20名，工勤人员3名。
第二部分 2018年部门预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
（本部门预算为本级预算，我单位并没有下属单位）
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算533.59万元，比上年增加150.81万元，增长39.4%，主要原因是项目资金拨款增加；支出预算533.59万元，比上年增加150.81万元，增长39.4%，主要原因是项目支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排8.2万元，与上年持平。其中：公务用车运行费6万元，与上年持平；公务接待费2.2万元，与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排38.42万元，与上年基本持平。其中：办公费12.97万元，福利费0.39万元，工会经费0.84万元，其他交通费用16.02万元，公务接待费2.2万元，公务用车运行维护费6万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排132万元，全部属于服务类采购预算。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总值442.04万元，其中：房屋价值20万元，共有车辆2辆，价值35.7万元，其他固定资产386.34万元。
六、预算绩效情况
2018年度主要工作目标：修复及数字化部分馆藏档案，维护档案、库房运行及管理系统运行的安全，做好档案馆对外服务工作，编纂完成2018年《揭阳年鉴》及6期史志期刊，做好地方志年报及人文自然村落普查验收工作。
第四部分 名词解释
（一）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
（二）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
（五）邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
（六）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费等。
