市审计局：

接到贵局《揭阳市2023年度本级部门预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计报告》（揭审行报〔2024〕10号），我单位党组高度重视，专门召开党组（扩大）会议，对审计指出的问题认真研究整改，同时要求对照问题举一反三、剖析原因、查漏补缺、完善制度，切实防止类似问题再次发生。有关整改情况报告如下：

一、关于“部分费用支出年初预算编制不够科学、精准”的问题，已完成整改。我单位主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责，对整改工作亲自抓、亲自管，于2024年8月30日召开党组（扩大）会议，研究部署审计提出问题整改工作。落实机关人员加强学习，进一步完善预算编制管理，使2025年预算编制更加科学合理、细化精准，严格预算执行工作。

二、关于“未建立内部审计制度”的问题，已完成整改。我单位已建立内部审计制度，市妇联主要负责同志于2024年8月14日主持召开党组会，审议通过《内部审计工作规定》，并于2024年9月3日出台了该制度。我单位将结合单位实际，严格落实内部审计制度，以内审推动市妇联财会工作合法合规。

三、关于“记账凭证内容不完整”的问题，已完成整改。我单位在2024年度的记账凭证加盖制单人员、审核人员、记账人员及会计机构负责人、会计主管人员印章或签字，进一步规范会计基础工作。我单位将加强有关财务人员的培训，提升专业能力，进一步规范会计基础工作管理，确保记账凭证内容完整、准确。

四、关于“完善预算编制管理，严格预算执行工作”“建立健全有关制度，强化内部控制管理”“规范会计核算工作，真实反映收支情况”的审计建议，已采纳。我会将进一步完善预算编制管理，规范会计核算工作，强化内部控制管理，及时堵塞管理漏洞，切实防范财务风险，确保单位资金财产安全。

通过此次审计，及时纠正了我会财务工作中出现的问题，规范了财务管理。今后我会将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，同时加强对财经审计法律法规的学习，严格执行财经法规，确保财务管理工作规范有序、合理合法、严谨认真、杜绝差错，从而更好地服务全市妇联工作大局。

揭阳市妇女联合会   

2024年9月18日